Checklista ISO 9001

0. Affärsplan

• Affärsplan
• Vision

1. Vad är viktigt

• Processkarta
  – Beskrivning av hur ni arbetar inklusive vad som är viktigt i respektive moment
• Intressentanalys
  – Listat personer och verksamheter som ni påverkar
  – Listat personer och verksamheter som ni påverkas av
• SWOT
  – Nuvarande interna styrkor och svagheter
  – Framtida externa möjligheter och hot
  – Prioriterat de viktigaste områdena
• Miljöaspekter
  – Analyserat hur företaget påverkar miljön
  – Inkluderat hela värdekedjan
  – Inklusive onormala händelser som tex vid brand eller utsläpp
• Risker & möjligheter
  – Djupare analys av största risker & möjligheter
  – Inklusive kvalitet
  – Inklusive miljö
  – Inklusive klimatförändringar, i hela värdekedjan
• Lagar och andra krav
  – Skapat en laglista
  – Beskrivit att och hur respektive lag följs
  – Lagefterlevnadskontroll

2. Vart vill ni

• Kvalitet och miljöpolicy
• Mål
  – Relevanta mål för att nå nöjdare kunder
  – Relevanta mål för att minska miljöpåverkan
  – Målen kopplade till affärsplan och vision
  – Målen kommunicerade till alla anställda
  – Det finns handlingsplan för att nå målen

3. Hur kommer ni dit ni vill

• Rutiner
  – Relevanta rutiner
  – Kundnöjdhet
  – Miljöpåverkan
  – Avvikelser
  – Kemikaliehantering
  – Avfall
  – Inköp
  – Leverantörer
  – Nödlägen
  – Medarbetare
  – Internrevisioner,
  – Kommunikation
  – Nya kunder
  – Övriga
• Organisation
• Uppgiftsfördelning
• Befattningsbeskrivningar

4. Var är ni

• Kundundersökningar
• Leverantörsbedömningar
• Medarbetare
• Utrustning
• Internrevision
  – Funkar ISO-arbetet
  – Lever upp till kraven i standarderna
  – Egna rutiner
• Ledningens genomgång
  – Kundnöjdhet
  – Miljöpåverkan
  – Sammanställning av avvikelser
  – Beslut kring förändringar

5. Övrigt

• Samlat andra externa granskningar (tex arbetsmiljöverket, miljökontoret, mm)
• Samlat relevanta tillstånd och intyg för er och era leverantörer (tex transport farligt avfall, batterier)
• Beskrivning av verksamhetssystemet
  – Vilka standarder och vilka delar av företaget
• Årshjul